西藏旅游股份有限该公司 关于西藏证监局对该公司采取责令改正措施决定的整改报告

效地区分，做到逻辑隔离，各不相同客户服务器端监管往常和登录帐户独立国家；拉萨旅游的金蝶种系统对应的账套和方面信息，与全资持股金蝶种系统顺利进行了有效地隔离，必须有效地必需拉萨旅游金蝶种系统的运用层独立国家和信息独立国家。

2、OA办公楼种系统开发与上线

为了有效地绕过该公司提颇高监管效率，并做到大公司开始运行监管一体化保护，拉萨旅游正鼓励绕过OA办公楼种系统的开发规划设计与上线。后曾在，该公司已确定外采第三方成熟、后曾代化的定制监管种系统，可显然取缔iCome批核功能。以上控制措施将全盘必需拉萨旅游与全资持股浏览器信息的显然隔离。

排查责任人：该公司副总经理、执行长、负债总监、信息化部门负责人

排查期限内：负债监管种系统已顺利进行排查，办公楼种系统开发上线预计2022年顺利进行。

（二）执法人员自主权缺陷

2018年，你该公司将的酒店国有资产转售给戈罗季谢全资的关联方一新绎七修的酒店监管有限该公司（不限原称“一新绎七修”），一新绎七修成立一新绎的酒店监管有限该公司（不限原称“一新绎的酒店”）监管上述的酒店国有资产。经核对，后曾在一新绎的酒店的管理人员工资由一新绎的酒店收取，你该公司代缴社保社保，每下半年末你该公司与一新绎的酒店就代缴金额顺利进行对账承销。该部份执法人员归属不明了，依赖于执法人员自主权缺陷。

情形指明：

2018年6下半年,拉萨旅游将改以5家的酒店国有资产转售给一新绎七修的酒店监管有限该公司（原称“一新绎七修”），遵循“人随其业务挤压”的原则，的酒店管理人员由一新绎七修转送安置。在藏五家的酒店由一新绎七修全资子该公司一新绎的酒店监管有限该公司（在拉萨注册，原称“一新绎的酒店”）负责开始运行及管理人员监管。

拉萨旅游在1996年成立至2002年其间为国有全资政治性入股该公司，部份在此其间入职的该公司管理人员（含改以五家的酒店管理人员）为国有大公司职工几位，直至的酒店国有资产转售时，该部份管理人员长期享受拉萨自治区劳动和社会保障部门方面聘任财税。此部份管理人员劳动关系如直接转移至一新绎的酒店，将不能在此之前享受财税，直接严重影响管理人员聘任手续试办。

为绕过缺陷实质的化解，经同意进行谈判总共识，由一新绎的酒店承接该部份的酒店管理人员并负有全部亟需成本。因国企管理人员几位缺陷，一新绎的酒店委托拉萨旅游代付该部份管理人员的社保、社保，双方对账后一新绎的酒店向拉萨旅游付清方面额度。

排查化解方案：

因的酒店据传管理人员国企几位缺陷由来已久，且部份管理人员已离岗多年，劳动关系缺陷处理方式依赖于一定难度及敏感度。2020年底，经与泰和泰（日喀则）辩护律师STUDIO沟通咨询后，秉承合法合规、安全的基本原则，制定拟定工作原先如下：

1、在劳动关系缺陷妥善化解在此之前，一新绎的酒店与拉萨旅游签订劳务执法人员托管条款，保存拉萨旅游代缴此部份管理人员社保、社保方面程序。一新绎的酒店向拉萨旅游预付此部份款项，经双方按下半年对账后，拉萨旅游按下半年兑后曾代缴行为。

2、后曾在，一新绎的酒店已聘请泰和泰（日喀则）辩护律师STUDIO作为法律顾问，与拉萨旅游总共同制定执法人员安置化解方案，并在有效地时间内推动落实。

排查责任人：该公司副总经理、执行长、负债总监、公总共部门总监、法务负责人

排查期限内：预计2023年化解顺利进行。

二、排查情形总结

本次排查对该公司仍未来极好规范开始运行起到了重要作用。同时，该公司将以本次排查为契机，加强对大公司监管层在《该公司法》《证券法》等方面法律法规的流行与学习，全盘进一步减少该公司治理能力和开始运行监管水平。

三、备查邮件

1、当中国证券监督监管委员会拉萨监管局关于对拉萨旅游入股有限该公司采取责成改定控制措施的尽快

2、拉萨旅游入股有限该公司关于拉萨证监局对该公司采取责成改定控制措施的排查通报

特此公告。

拉萨旅游入股有限该公司

董事会

2021年12下半年31日

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